Cara Menggunakan Setoran Langsung di QuickBooks Dengan Penyedia Lain

Ketika Anda membayar karyawan menggunakan layanan setoran langsung pihak ketiga, jumlah tersebut tidak muncul dalam daftar QuickBooks Anda. Untuk memperbaiki masalah ini, Anda dapat mengatur QuickBooks untuk mencetak hanya rintisan cek untuk karyawan setoran langsung. Mencetak tulisan rintisan mengharuskan Anda untuk secara manual memasukkan jumlah untuk setiap cek di register akun Anda. Gabungan daftar gaji kemudian ditampilkan sebagai satu baris pada daftar bank Anda. Cek yang dihasilkan membuat jumlah setoran langsung dan jumlah kewajiban mengimbangi yang memposting jumlah total ke register bank.

Buat Item Penggajian

1.

Klik menu "Daftar" dan pilih "Daftar Item Penggajian."

2.

Pilih tombol "Item Penggajian" dan klik "Baru."

3.

Pilih "Pengaturan Kustom." Klik "Selanjutnya."

4.

Pilih "Pengurangan" untuk jenis penggajian. Ketik "Setoran Langsung Bank" untuk nama agensi. Pilih "Liabilitas Setoran Langsung" untuk akun liabilitas. Klik "Selanjutnya."

5.

Pilih "Tidak Ada" dari menu tarik-turun di halaman Jenis Pelacakan Pajak. Klik "Selanjutnya."

6.

Pilih tombol radio "Tidak Ada" pada halaman "Hitung Berdasarkan Kuantitas". Klik "Selanjutnya."

7.

Pilih "Bayaran Bersih" pada halaman Gross vs Net. Klik "Selanjutnya."

8.

Masukkan "100%" di bidang teks pertama pada halaman Default Rate and Limit. Biarkan bidang teks kedua kosong. Klik "Selesai."

9.

Klik menu "Karyawan" dan pilih "Pusat Karyawan." Pilih karyawan yang menerima setoran langsung.

10.

Klik menu tarik-turun "Ubah Tab" dan masukkan item "Setoran Langsung Bank" di bagian Pengurangan. Klik "OK."

Edit Metode Pembayaran

1.

Klik menu "Karyawan" dan pilih "Pusat Penggajian."

2.

Pilih "Aktivitas Pembayaran Terkait" dan pilih "Edit Tanggal / Metode Pembayaran."

3.

Pilih "Jadwalkan Pembayaran" dan pilih "Setoran Langsung Bank". Klik "Edit."

4.

Masukkan nama bank Anda di bidang Penerima Pembayaran. Anda tidak perlu memberikan nomor akun atau informasi kontak. Pilih tombol radio "Mingguan" dan pilih hari Anda memproses daftar gaji. Klik "Selesai."

Proses Penggajian

1.

Klik menu "Karyawan" dan pilih "Bayar Karyawan."

2.

Verifikasi Periode Pembayaran Anda Berakhir, Tanggal Periksa, dan Rekening Bank.

3.

Periksa karyawan yang ingin Anda bayar. Klik "Simpan & Berikutnya" untuk beralih ke karyawan berikutnya. Atau, pilih "Simpan & Tutup" untuk kembali ke jendela Masukkan Informasi Penggajian.

4.

Klik "Lanjutkan" dan pilih "Buat Gaji." Cetak potongan pembayaran dan bayar tanggung jawab dalam daftar periksa Anda dengan rekening bank yang digunakan untuk mengirim pembayaran setoran langsung.

Peringatan

• Informasi dalam artikel ini berlaku untuk QuickBooks 2013. Ini mungkin sedikit berbeda atau signifikan dengan versi atau produk lain.